Как провести в 1С 8.3 акт выполненных работ, если счет-фактура получен в следующем налоговом периоде?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ирина Ротнова, 
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.38)
• Добрый день!
  

  Цитата: Фирма выполнила работу, акт подписали 29.09.2017г., но подрядчик выставил с\фактуру от 04.10.2017г.Как мне отразить в 1с, данные операции?

  Вы кто в этой схеме?
• Kamushek, Мы заказчики (выполнили работы)
• Цитата: Мы заказчики (выполнили работы)

  mow73, если вы заказчики, то они обычно получают/принимают работы.
  Если все-таки вы выполняете работы, то это обычно подрядчики и субподрядчики.
  
  Акт кто выставлял?
  Счет-фактура на реализацию или авансы?
  В общем случае документы нужно оформлять датой поступления.
• hlineblik, 
  Прошу прощения, ввела в заблуждение.
  Нам выполнили работы.
  Подписали акт выполненных работ 29.09.2017.
  Но, подрядчик выставил с\ф 04.10.2017.
  Вот и спрашиваю, как мне эти операции отразить в 1С?
  Ведь получаются разные отчетные периоды.
• Добрый день.
  

  Цитата: как мне эти операции отразить в 1С?

  В целях исчисления налога на прибыль (акт) - сентябрём.
  В целях исчисления НДС (счёт-фактуру) - октябрём.
  Это же разные документы.
• Sveto4Divny, Т.е мне сделать операцию - 29.09.2017г.  "Поступление товаров", а нижнюю вкладку "Счет-фактура" не указывать? и тогда себестоимость отразится во 2кв.2017
  А при поступлении с\ф - 04.10.2017г., просто сделать операцию "На основании Поступления товаров, отразить с\ф"? - НДС примется к вычету уже в 4кв.2017
  Правильно понимаю?
• Цитата: А при поступлении с\ф - 04.10.2017г., просто сделать операцию "На основании Поступления товаров, отразить с\ф"? - НДС примется к вычету уже в 4кв.2017

  На основании "Поступления товаров и услуг" от 29.09 ввести документ "Счет-фактура полученный " от 04.10.
  А принимать к вычету в 4 квартале.
• hlineblik, 
  Т.е. 29.09.2017г., НЕ ставить "V" "отразить вычет НДС в книге покупок датой получения"???
• mow73, 29.09 у вас нет основания к вычету. оно появляется только 04.10.2017. и 4.10 вы оформляете ОТДЕЛЬНЫЙ документ СФ, а не правите Поступление.
• hlineblik, 
  Я так уже выше писала.
  " Т.е мне сделать операцию - 29.09.2017г.  "Поступление товаров", а нижнюю вкладку "Счет-фактура" не указывать? и тогда себестоимость отразится во 2кв.2017
  А при поступлении с\ф - 04.10.2017г., просто сделать операцию "На основании Поступления товаров, отразить с\ф"? - НДС примется к вычету уже в 4кв.2017
  Правильно понимаю? "
• да.
• Коллеги, вы согласны с моим последним размышлением?
• Добрый день.
  

  Цитата: Правильно понимаю?

  Правильно.
  А еще правильнее убедить подрядчика, что выставление им СФ 04.10 не избавляет его от уплаты этого НДС в 3 квартале, а вас лишает вычета.
• Цитата: не избавляет его от уплаты этого НДС в 3 квартале,

  Но, у него реализация ведь, отразится только в 4кв. Откуда у него НДС к начислению в 3кв.?
• Цитата: Но, у него реализация ведь, отразится только в 4кв

  Ошибаетесь. Реализация у него возникает датой акта - 29.09.2017.
  

  Цитата: 1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:1)день отгрузки(передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
• Цитата: Но, у него реализация ведь, отразится только в 4кв.

  С чего вдруг то?
  Акт подписан 29.09, то бишь реализация случилась в этот день, то бишь НДС исчисляется на эту дату. Это 3 квартал, если мне не изменяет зрение.
• Naaatta, Получается, что если даже он выставил с\ф от 04.10.2017г., НДС он будет отражать в 3кв.на основании акта???
• Цитата: Получается, что если даже он выставил с\ф от 04.10.2017г., НДС он будет отражать в 3кв.на основании акта???

  Как он будет отражать - никому не известно, а вот НК говорит, что в целях исчисления НДС у продавца дата счёт-фактуры никакого значения не имеет. Отразит в 4 квартале - ему грозит штраф за занижение налоговой базы.