Как в 1С заполнить ответ на требование по декларации по НДС?

NDS Reklama Image
Добрый день! Поступило требование из ФНС для пояснений, в моей книге продаж нет определенной счет-фактуры.  Проверила, все есть, но наш контрагент у себя оприходовал документ на другое юр лицо (у них 2 юр лица, ООО Ромашка и АО Ромашка), по факту отгрузка была на АО Ромашка, есть подписанный документ и оплата от них же. В ответе на требование нет кнопки привязать сканы, есть только таблица, где надо выбрать Не подтверждается и Выявлены расхождения (скрин ниже). Не могу понять что мне надо выбрать.  Я думаю надо выбрать Выявлены расхождения и указать тот инн, на который у меня выписан документ, я права или нет?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page