Как в 1С 8.2 при формировании уточненной декларации по НДС исключить счет-фактуру из книги покупок в прошлом квартале?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какими операциями в 1С 8.2 убрать из книги покупок ненужную счет-фактуру от продавца за прошлый квартал , отчет по ндс за 4 квартал 2020 сдан, но в 1 квартале 2021 найдена ошибка - требуется убрать эту счет фактуру из книги покупок.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.128)
Я сделала операцию введенную вручную - сторно, раздел 3 в декларации надо руками править? Не понимаю, как убрать эту счет-фактуру из раздела 8?
Подскажите пожалуйста, какими операциями в 1С 8.2 убрать из книги покупок ненужную счет-фактуру от продавца за прошлый квартал , отчет по ндс за 4 квартал 2020 сдан, но в 1 квартале 2021 найдена ошибка - требуется убрать эту счет фактуру из книги покупок.
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.128)
Я сделала операцию введенную вручную - сторно, раздел 3 в декларации надо руками править? Не понимаю, как убрать эту счет-фактуру из раздела 8?
Comments
-
Добрый деньЦитата: но в 1 квартале 2021 найдена ошибка - требуется убрать эту счет фактуру из книги покупок.Т.е. провели ошибочно поступление ? Тогда "на основании" делаете "корректировку поступления" выбираете "Исправление в первичных документах".
Автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода аннулируется запись с неправильными данными;
Далее формируете уточненную декларацию за 4 кв.2020 г. Перед подачей доплачиваете налог+пени,потом отправляете в налоговую (ст.81,ст.122 НК) -
юлия79, спасибо , если ндс уплачен почти полностью, а зачет ндс по 1/3 за предыдущий квартал, то все равно будут пени?
Например ндс по декларации 210000, мы оплатили 200000 25 января за 4 квартал 2020, После корректировки книги покупок ндс будет 205000, сейчас 12.02.2021 ,если мы оплатим сегодня эти 5000 недоплаченных, все равно пени будут?
